漫游 追問

2019-12-27 11:00

分錄該怎么做？入帳時借:管理費用90萬   貸:銀行存款   90萬？那稅哪？或是我這張票可以等到有銷項票時入帳？行么？估計下個月，請把問題說詳細(xì)些，我怕你們把問題說做不夠細(xì)，就是因為我們不明白才來問的

漫游 追問

2019-12-27 11:01

然后稅務(wù)認(rèn)證系統(tǒng)我一月份要操作什么也一系列的問題都請說細(xì)些，謝謝

郭老師 解答

2019-12-27 11:03

你好，沒有認(rèn)證的記待認(rèn)證科目，以后認(rèn)證了，借進(jìn)項貸待認(rèn)證。

郭老師 解答

2019-12-27 11:03

上面我給你寫了分錄，借管理費用，應(yīng)交稅費-待認(rèn)證貸，銀行存款。

漫游 追問

2019-12-27 11:12

然后稅務(wù)認(rèn)證系統(tǒng)我一月份要操作什么嗎

漫游 追問

2019-12-27 11:13

或者我12月不做入帳處理行嗎？等一月份入帳，我12月的費用已經(jīng)夠了

郭老師 解答

2019-12-27 11:15

一月份要抵扣是嗎，就需要勾選。

郭老師 解答

2019-12-27 11:15

12月份不做賬也可以。

漫游 追問

2019-12-27 11:23

1月份不抵扣，未來哪個時候抵也不確定，我的意思是在不抵扣時認(rèn)證系統(tǒng)需要操作什么嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 11:25

不抵扣，系統(tǒng)不操作。

漫游 追問

2019-12-27 11:27

那我現(xiàn)在雖然收到這張票，我1月份入帳，然后未來幾個月抵扣都是行的，沒有問題是嗎？意思是這樣吧

郭老師 解答

2019-12-27 11:29

可以啊，只要開票日內(nèi)的360天都可以抵扣。

漫游 追問

2019-12-27 11:32

抵扣是這樣，但帳務(wù)處理是要12月還是1月？12月收到的票，我12月的費用已經(jīng)滿了不需要了，能不能等到1月？

郭老師 解答

2019-12-27 11:35

這個隨便你
你想什么時間做都可以，上面給你說了。