火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:09

利潤表的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的  申報(bào)表的多出來  這種情況要怎么處理

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:10

那您要看哪期申請(qǐng)收入多的 然后看是多的什么數(shù)據(jù)

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:15

老師  是8月份的申報(bào)表多出來的  然后我們公司一開始是小規(guī)模納稅人  8月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，然后我們繳稅的金額是跟利潤表收入繳稅的一致  就是申報(bào)表收入多了  但是實(shí)際繳納的稅又是對(duì)的  這種情況不知道怎么處理  辛苦老師了

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:17

那去大廳更正8月份的申報(bào)表

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:19

好呢  那我們?nèi)ジ?月份實(shí)際的收入數(shù)據(jù)，專管員會(huì)不會(huì)不讓我們弄

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:19

不會(huì)的 申報(bào)表填寫錯(cuò)誤 可以更正

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:28

好的 謝謝老師  那我們需要帶著什么資料去嗎？還是把利潤表開的發(fā)票都整理好拿著去嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:30

帶單位公章 經(jīng)辦人身份證 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件副本  報(bào)稅資料  我這邊是這樣 可能會(huì)有地區(qū)差異

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:32

好的 那我們?nèi)ヅ褪前?月份申報(bào)表改成實(shí)際跟利潤表一致的收入，那我們自己的申報(bào)系統(tǒng)會(huì)跟著更正過來嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:33

是的 自己的申報(bào)系統(tǒng)也會(huì)對(duì)應(yīng)改過來

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:44

好的  謝謝老師  我們另外一個(gè)公司是前期的收入少確認(rèn)了200塊錢的  那我補(bǔ)記在12月份的收入中  使得年終的利潤表收入與申報(bào)表收入一致這種處理可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:46

可以按您說的這樣處理

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:48

好的   那我補(bǔ)記的時(shí)候就按照正常的收入，借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入、稅費(fèi)  這種可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:49

可以這樣寫分錄 如果您應(yīng)收賬款能平的話

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:50

好的  我應(yīng)收賬款當(dāng)時(shí)是漏記的  所以補(bǔ)進(jìn)去也是剛好  只是我擔(dān)心我在年終來補(bǔ)記會(huì)不會(huì)有問題  但是不補(bǔ)記的話 申報(bào)表就比財(cái)務(wù)報(bào)表多200

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:51

漏記的話 您現(xiàn)在這樣補(bǔ)分錄是正確的處理方式

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:53

好的  那我就按這樣的方式處理

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:53

嗯嗯 這樣處理沒有問題