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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-27 09:01

你好，沒有認(rèn)證但是發(fā)票入賬的情況下
借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
發(fā)票認(rèn)證了
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
這里是結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

sue 追問

2019-12-27 09:02

是說如果我上月認(rèn)證了發(fā)票，這個月全部抵扣完認(rèn)證發(fā)票金額，可以不用通過“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”嗎？

鄒老師 解答

2019-12-27 09:03

你好，上月認(rèn)證了發(fā)票，那上個月就是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算
不需要通過待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算啊

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額過大進(jìn)入待抵時——當(dāng)初已經(jīng)勾選認(rèn)證了么？
2021-10-18 14:32:00
你好，沒有認(rèn)證但是發(fā)票入賬的情況下 借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目 發(fā)票認(rèn)證了 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 這里是結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-12-27 09:01:05
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