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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-12-27 08:53

你好
其他應(yīng)付款余額是借方還是貸方?
是不是多扣了?
查原憑證,沖回

我就是我做自己 追問

2019-12-27 09:08

是貸方

老江老師 解答

2019-12-27 09:10

貸方,是多扣了,或者多計提了
你查一下以前的分錄呢

我就是我做自己 追問

2019-12-27 09:11

沒有多扣

老江老師 解答

2019-12-27 09:14

沒有,那貸方余額哪來的呢?
查一下這個明細(xì)賬,看看什么原因

我就是我做自己 追問

2019-12-27 09:18

是計提了個人部分,交的時候把個人的部分走了費(fèi)用,沒有下往來。

老江老師 解答

2019-12-27 09:20

哦,費(fèi)用多入了
借  其他應(yīng)付
  貸 管理費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
你好,可以按原分錄紅字沖回,如果涉及損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目代替。
2019-12-27 15:47:04
您好,其他應(yīng)付款不是損益類科目,可以直接調(diào)整的
2019-05-08 13:06:01
以前年度其他應(yīng)付款登記錯誤,可以用負(fù)數(shù)紅字調(diào)賬嗎 可以
2021-04-13 15:32:15
你好,繳納了沒有做的嗎 你做了繳納會不會銀行余額又不對了
2019-12-27 09:47:48
如果涉及以前年度損益應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整
2019-12-16 10:43:01
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