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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-26 19:12

你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額   
之前不平，如果不去處理，那下個月繼續(xù)做憑證，報表數(shù)據(jù)仍然是不平的

琴 追問

2019-12-26 20:41

不平的數(shù)是50145，原來會計報表是應(yīng)付帳款期末數(shù)，但18年1月，2月，3月也沒有應(yīng)付帳款，也沒有期初數(shù)，我也有50145這個數(shù)，在預(yù)付帳款期末數(shù)

琴 追問

2019-12-26 20:42

琴 追問

2019-12-26 20:44

琴 追問

2019-12-26 20:44

鄒老師 解答

2019-12-26 20:45

你好，你需要把預(yù)付賬款期末貸方余額調(diào)整到應(yīng)付賬款貸方余額才是的

琴 追問

2019-12-26 23:16

怎么調(diào)？

琴 追問

2019-12-26 23:18

都沒有應(yīng)付帳款的憑證啊，借應(yīng)付帳款，貸預(yù)付帳款嗎？

鄒老師 解答

2019-12-27 08:05

你好，是這樣做調(diào)整分錄
借；預(yù)付賬款50145，貸；應(yīng)付賬款 50145

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相關(guān)問題討論
你好！用的財務(wù)軟件嗎？修改的憑證科目可以寫一下嗎？點(diǎn)擊重算了嗎？
2020-04-19 07:23:10
你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額 之前不平，如果不去處理，那下個月繼續(xù)做憑證，報表數(shù)據(jù)仍然是不平的
2019-12-26 19:12:34
您好，生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證成功后，還需要點(diǎn)擊保存，有沒有點(diǎn)擊保存？
2020-07-22 22:39:01
你好，你是什么軟件，結(jié)轉(zhuǎn)的過賬沒有？相差的是哪筆數(shù)據(jù)？會不會有費(fèi)用類做在了貸方／
2016-11-17 14:49:14
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)損益才可以的，不然資產(chǎn)負(fù)債表就平不了
2016-10-28 12:53:44
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