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12.26在稅務(wù)局代開發(fā)票60萬，結(jié)果發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，又重新代開一張60萬，作廢第一張的時(shí)候稅務(wù)局說作廢不了，要等到1月份紅沖，這樣12月份的賬務(wù)處理怎么辦是不是意味著要多交很多稅和企業(yè)所得稅

小鹿老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2019-12-26 18:31

不會(huì)的，雖然這個(gè)月不能作廢，但是下年可以紅沖，就是相當(dāng)于給你再開一張負(fù)的發(fā)票。明白嗎。明年叫你開個(gè)-60萬。所以明年就少繳稅了。不用擔(dān)心這個(gè)。

周丹追問

2019-12-26 18:34

那這一年的企業(yè)所得稅怎么辦呢，我沒有那么多成本，這一年的利潤增加，企業(yè)所得稅不就需要多繳納

小鹿老師解答

2019-12-26 18:37

這個(gè)沒事，你不要做收入就好了。做一次收入。那張開錯(cuò)的發(fā)票不能做收入的。不是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的收入。是開錯(cuò)的發(fā)票。只有增值稅的問題，沒有企業(yè)所得稅的問題。

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