冰凝夢 追問

2019-12-26 17:21

發(fā)個工資，為了避稅

郭老師 解答

2019-12-26 17:25

那你是不想做賬是嗎？

冰凝夢 追問

2019-12-26 17:26

看看怎么處理，現(xiàn)金發(fā)的工資個稅我沒報

郭老師 解答

2019-12-26 17:30

那你也只能掛往來，往來時間長了也不能不行。

冰凝夢 追問

2019-12-27 10:30

我給掛的借款，其他應(yīng)收

冰凝夢 追問

2019-12-27 10:30

老師，餐飲行業(yè)成本是多少啊

冰凝夢 追問

2019-12-27 10:30

就是比例

郭老師 解答

2019-12-27 10:35

那得年末需要還回來，如果不還回來，也得交個稅。

郭老師 解答

2019-12-27 10:36

按你實際就可以，沒有具體的比例規(guī)定。

冰凝夢 追問

2019-12-27 10:47

還回來可以讓他從私戶直接轉(zhuǎn)到我們公戶嗎

冰凝夢 追問

2019-12-27 10:47

借款走的現(xiàn)金借的呢

郭老師 解答

2019-12-27 10:49

是的
可以現(xiàn)金還錢
你們借款金額別太大
太大了你分開現(xiàn)金還錢

冰凝夢 追問

2019-12-27 11:24

可以公戶一部分，現(xiàn)金一部分還嗎

冰凝夢 追問

2019-12-27 11:25

還有老師，小規(guī)模這個月3000多的稅，但是收入沒超10萬，需要把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目合算嗎

郭老師 解答

2019-12-27 11:28

你好，可以的。
開的普票是嗎。把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以，你們用不到，未交增值稅。

冰凝夢 追問

2019-12-27 11:29

老師，分錄怎么寫啊

冰凝夢 追問

2019-12-27 11:32

還有需要計提附加稅是嗎

冰凝夢 追問

2019-12-27 11:33

分錄是借 應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交增值稅減免稅額  然后借應(yīng)交增值稅減免稅額 貸營業(yè)外收入嗎

郭老師 解答

2019-12-27 11:34

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，不需要計提附加稅。

冰凝夢 追問

2019-12-27 11:36

老師不對啊，沒交稅費，怎么還有銀行存款啊

郭老師 解答

2019-12-27 11:40

確認收入你沒有收到錢嗎？沒有收到，就是應(yīng)收賬款。

冰凝夢 追問

2019-12-27 11:43

老師，借銀行存款  貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 開完發(fā)票就做完賬了，我現(xiàn)在只做借應(yīng)交增值稅－銷項稅額 貸營業(yè)外收入是嗎

冰凝夢 追問

2019-12-27 11:43

還有，就是我們是剛開業(yè)，印花稅只交實收資本本嗎

郭老師 解答

2019-12-27 11:47

是的，印花稅看你開的什么業(yè)務(wù)銷售貨物的需要，按購銷合同交。

冰凝夢 追問

2019-12-27 11:49

我們是餐飲公司，營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍還有卷煙呢，怎么做賬呢

冰凝夢 追問

2019-12-27 11:50

只有給我們裝修的合同

郭老師 解答

2019-12-27 11:54

餐飲的不需要交印花稅。