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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2019-12-26 15:52

按照分紅處理即可：
1、借；利潤分配-未分配利潤
貸；應(yīng)付利潤
2、借；應(yīng)付利潤
貸；銀行存款
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅

K14614456398914 追問

2019-12-26 16:28

如果今年年底不是把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。然后再做一筆轉(zhuǎn)賬分錄是不是借利潤分配貸應(yīng)付股利 是不是明年一月份再做一筆現(xiàn)金或者銀行支付呢。

方亮老師 解答

2019-12-26 16:38

本年利潤必須結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目。應(yīng)付股利應(yīng)該換成應(yīng)付利潤。

K14614456398914 追問

2019-12-26 16:59

幾年來未分配利潤一直沒處理，12月分的賬也做了，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后，未分配利潤貸方累計幾年余額是98473.99……現(xiàn)在賬面現(xiàn)金有12萬……那是再把未分配利潤轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤，再做一筆現(xiàn)金支付應(yīng)付利潤……還是明年1月份再做你發(fā)給我的那兩筆登錄

方亮老師 解答

2019-12-26 17:05

可以現(xiàn)在編制的。祝您工作愉快！

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相關(guān)問題討論
您好，利潤分配未分配利潤，這個科目是可以有余額的
2020-07-14 13:19:31
按照分紅處理即可： 1、借；利潤分配-未分配利潤 貸；應(yīng)付利潤 2、借；應(yīng)付利潤 貸；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2019-12-26 15:52:42
你好 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益? ?? 需要做一筆借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤嗎？ 年末做 平時不做??
2020-11-26 16:35:49
您好，借利潤分配----分配現(xiàn)金紅利 貸利潤分配----未分配利潤。
2019-01-10 11:31:17
可以的
2017-12-13 14:14:27
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