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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-12-26 10:13

不用賬務處理，就是只影響企業(yè)所得稅，要不就是直接沖銷普通發(fā)票入賬的數(shù)據(jù)。
可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時，按無票的費用，調增應納稅所得額

樂觀的蜜粉 追問

2019-12-26 10:19

我現(xiàn)在是要把18年匯算清繳應納所得額調曾。但是稅務局要求寫調賬記錄

樂觀的蜜粉 追問

2019-12-26 10:19

不知道賬上該怎么調

江老師 解答

2019-12-26 10:20

直接根據(jù)實際情況寫，是否調賬，調賬了，會有相關的憑證號，沒有調賬的話直接如實說明

樂觀的蜜粉 追問

2019-12-26 10:25

要求調賬。但是不知道該怎么調

江老師 解答

2019-12-26 10:26

直接沖銷原來的入賬的憑證

樂觀的蜜粉 追問

2019-12-26 10:27

去年的發(fā)票。是不是得入以前年度損益調整呢

江老師 解答

2019-12-26 10:29

是的，這個是計入以前年度損益調整入賬

樂觀的蜜粉 追問

2019-12-26 10:30

報表調賬后納稅調整后所得變了。賬上未分配利潤科目需要調嗎？

江老師 解答

2019-12-26 10:34

這個以前年度損益調整最后是結轉計入了未分配利潤科目

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不用賬務處理，就是只影響企業(yè)所得稅，要不就是直接沖銷普通發(fā)票入賬的數(shù)據(jù)。 可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時，按無票的費用，調增應納稅所得額
2019-12-26 10:13:03
你好，你單位主營業(yè)務是銷售空調，還是之前空調是作為固定資產(chǎn)核算現(xiàn)在對外銷售了？
2020-05-15 11:14:44
您好，現(xiàn)在處理時，借：相關成本費用科目，負數(shù)，借：應交稅費-應交增值稅-進項。
2018-07-14 16:19:00
借：主營業(yè)務收入，應交稅費貸：應收賬款
2017-10-05 16:19:06
借：增值稅-進項 借：成本費用，庫存商品等 負數(shù)
2024-12-13 11:24:40
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