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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-25 21:21

您好
可以不認(rèn)證 先入賬計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

hhy 追問(wèn)

2019-12-25 21:30

老師 具體的分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-12-25 21:33

借:成本費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

hhy 追問(wèn)

2019-12-25 21:38

我上個(gè)月收到發(fā)票的時(shí)候 我沒(méi)認(rèn)證 但被我做了 借：應(yīng)付賬款-**公司 貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2019-12-25 21:39

這個(gè)是支付貨款的分錄

hhy 追問(wèn)

2019-12-25 21:42

我發(fā)票其實(shí)是收到了  也付款了 但我沒(méi)有認(rèn)證 我就這樣做分錄了  不知道對(duì)不對(duì)

bamboo老師 解答

2019-12-25 21:43

借:成本費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

hhy 追問(wèn)

2019-12-25 21:44

現(xiàn)在是馬上到年底了  我想認(rèn)證了算了  但是認(rèn)證后會(huì)出現(xiàn)發(fā)票有留底數(shù)  不知道這樣行不行

bamboo老師 解答

2019-12-25 21:44

那您像我這樣寫(xiě)分錄就好了

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借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2016-05-03 11:50:49
你好 看下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2019-01-10 10:52:36
你好 那你先做暫估入庫(kù) 。 借庫(kù)存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款 銷售 做無(wú)票收入 和你開(kāi)票收入的分錄一模一樣的 。 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 沖暫估 借 應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品暫估 按發(fā)票在做一遍 借庫(kù)存商 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
2020-07-02 11:07:09
您好 可以不認(rèn)證 先入賬計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-25 21:21:12
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 銷售借銀行存款或應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷項(xiàng)稅額 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2017-07-23 14:52:23
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