瘋狂的檸檬 追問

2019-12-25 15:03

你好老師，可以給我列出這個月計提工資和發(fā)放工資的分錄嗎？涉及到個稅和社保的，在分錄后面?zhèn)渥⒃路荨?/p>

郭老師 解答

2019-12-25 15:06

你好，沒看懂你問的。

瘋狂的檸檬 追問

2019-12-25 15:17

就是11月發(fā)放工資的時候分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2019-12-25 15:20

借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)交稅費
其他應(yīng)收款
銀存

瘋狂的檸檬 追問

2019-12-25 15:40

10月計提工資 
借：管理-工資（十月）
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
計提10月社保
借：管理-社保（十月）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納10月社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)收款-社保（十月）
貸：銀行
11月發(fā)放10月工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收-社保（十月）
銀行
這樣對嗎？

郭老師 解答

2019-12-25 15:46

你好，對的。