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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-25 13:53

你好 你們手里有發(fā)票嗎？

蜜 追問(wèn)

2019-12-25 13:54

是的，老板剛送過(guò)來(lái)，可是已經(jīng)過(guò)期

答疑蘇老師 解答

2019-12-25 13:54

你好 跨年了 即使作為普票入賬，也是不可以稅前扣除的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 你們手里有發(fā)票嗎？
2019-12-25 13:53:18
沖賬再做正確的就行
2019-11-06 20:00:58
借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2022-09-26 21:21:25
你好，現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；以前年度損益調(diào)整
2020-04-03 11:14:33
學(xué)員你好， 根據(jù)你的描述應(yīng)該是一般納稅人。 普通發(fā)票無(wú)法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證并抵扣，所以只要調(diào)整賬務(wù)即可。 本月可做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出： 借：原材料 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019-01-13 16:26:15
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