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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-25 13:16

你好,您之前是做費(fèi)用了么,借:相關(guān)費(fèi)用  貸:其他應(yīng)付款

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 13:16

是的,之前這樣處理了

立紅老師 解答

2019-12-25 13:23

你好,如果是這樣,收到退回款項(xiàng)沖減您之前的費(fèi)用就可以,借:銀行存款  相關(guān)費(fèi)用(負(fù)數(shù))

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 13:32

我之前計入其他應(yīng)付款,那么現(xiàn)在是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)嗎,這里負(fù)數(shù)記在借方還是貸方呢

立紅老師 解答

2019-12-25 13:35

你好,您之前沒有做借:其他應(yīng)付款  貸:銀行存款的付款分錄么

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 15:32

沒有呀,去年支付做的是借銀存,貸其他應(yīng)付款,然后今年對公又收到這筆費(fèi)用

立紅老師 解答

2019-12-25 15:35

你好,您應(yīng)該是先計入其他應(yīng)付款,然后再付,應(yīng)該有兩筆分錄,借:相關(guān)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款    付款時,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 15:41

不是不是,弄亂了,應(yīng)該是去年有一筆清潔費(fèi),我以其他應(yīng)付款支付的,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,然后然后今年又從銀行支付一次這筆清理費(fèi),那么我直接做借其他應(yīng)付款,貸銀存嗎

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 15:44

如果做沖減借其他應(yīng)付款,貸銀存,對公支出轉(zhuǎn)入的對方對公戶,我這樣沖減,憑證后面附的是轉(zhuǎn)入對方公戶的銀行回單,這樣合適嗎?

立紅老師 解答

2019-12-25 15:54

你好,您上面的分錄和我說的是一樣的?,F(xiàn)在對方把錢退回來,我們直接沖費(fèi)用應(yīng)可以的。借:銀行存款  管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),與其他應(yīng)付款沒有關(guān)系了,其他應(yīng)付款已經(jīng)是平的了

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 15:55

實(shí)際對方只收到一次錢,是我提前做了支付

立紅老師 解答

2019-12-25 15:56

你好,您也是只付了一次,您的銀行存款也只減少了一次,最開始您計入其他應(yīng)付款,但并未支付錢。

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 15:59

我計入其他應(yīng)付款-老板,相當(dāng)于老板代墊了這筆費(fèi)用

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 16:00

因?yàn)閮蓚€公司都是老板的,我以為他不會通過公戶支付這筆費(fèi)用,所以我做了老板代墊款給付了

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 16:00

然后今年又通過公戶付了這筆費(fèi)用

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 16:01

那么我可以直接做借其他應(yīng)付款-老板,貸銀存嗎

立紅老師 解答

2019-12-25 16:07

你好,想問您從公戶支付款項(xiàng)的分錄是什么樣的。

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 16:15

我還沒有做分錄,本想做借應(yīng)付賬款,貸銀存,但是發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款沒有余額,查了賬才發(fā)現(xiàn)去年通過的其他應(yīng)付款-老板這個科目墊付了

立紅老師 解答

2019-12-25 16:24

你好,那就是借:其他應(yīng)付款   貸:銀行存款

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 16:28

那附件的銀行回單上信息是對方公司信息,這里做分錄又是沖減老板墊付款

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 16:29

那我摘要怎么寫,要具體寫到?jīng)_減2018年12月第幾號憑證,這種嗎

立紅老師 解答

2019-12-25 16:59

你的,是的,是這樣的

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