小丑 追問(wèn)

2019-12-25 13:25

這個(gè)是別人做的賬，現(xiàn)在接過(guò)來(lái)接著做，固定資產(chǎn)是科目余額表的數(shù)據(jù)，其中有顏色的就不知道什么原因，錄進(jìn)來(lái)也不懂錄

QQ老師 解答

2019-12-25 13:41

你好！與你們總賬金額相符嗎？

小丑 追問(wèn)

2019-12-25 13:55

么對(duì)過(guò)總賬

小丑 追問(wèn)

2019-12-25 13:55

沒(méi)

QQ老師 解答

2019-12-25 14:07

您好，看看這個(gè)表格里的合計(jì)數(shù)和你們總賬模塊兒里頭固定資產(chǎn)原值的合計(jì)數(shù)是否相符，再就是累計(jì)折舊數(shù)。

小丑 追問(wèn)

2019-12-25 16:29

看這些？如果這些是對(duì)的上的

QQ老師 解答

2019-12-25 16:41

你好，直接看合計(jì)數(shù)就可以了，最后一個(gè)月的。

小丑 追問(wèn)

2019-12-25 18:22

最后一個(gè)不就是和科目表一樣嘛！現(xiàn)在我要問(wèn)的是怎么錄固定資產(chǎn)卡片

QQ老師 解答

2019-12-25 22:56

你好！按原值錄入，同時(shí)吧已計(jì)提折舊額錄上

小丑 追問(wèn)

2019-12-26 04:31

折舊超過(guò)原值提示不行，貸方原值怎么錄？

QQ老師 解答

2019-12-26 09:08

你好！需要做賬務(wù)處理把多計(jì)提的沖回來(lái)，卡片原值和累計(jì)折舊額相等就可以

小丑 追問(wèn)

2019-12-26 09:11

現(xiàn)在的問(wèn)題是，我還得試算平衡，無(wú)法啟用，平衡前我改怎么錄？卡片3項(xiàng)在那，怎么填才能平？

QQ老師 解答

2019-12-26 10:00

你好！現(xiàn)更改總賬固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊數(shù)據(jù)，在更改這里的數(shù)據(jù)

小丑 追問(wèn)

2019-12-26 10:02

也就是說(shuō)要在做賬軟件上更改數(shù)據(jù)，更改后從新導(dǎo)出科目表？

QQ老師 解答

2019-12-26 10:07

你好！是的，固定資產(chǎn)折舊按規(guī)定是不可以超過(guò)固定資產(chǎn)原值的，他們集體多了本身就不對(duì)需要調(diào)整