時尚的雪碧 追問

2019-12-24 13:24

盈利4萬

郭老師 解答

2019-12-24 13:28

以前年度沒有虧損是嗎
小型微利企業(yè)安5%交

時尚的雪碧 追問

2019-12-24 13:30

我這個季度報企業(yè)所得稅 是可以按4W*5%交嗎？

郭老師 解答

2019-12-24 13:34

你好，小型微利企業(yè)是的

時尚的雪碧 追問

2019-12-24 13:42

第四季度開票收入比這個季度做的工資多了一百多萬呢 可以請教一下怎么做分錄嗎~~

郭老師 解答

2019-12-24 13:44

你好，具體的什么業(yè)務(wù)

時尚的雪碧 追問

2019-12-24 13:55

就是給別人開的勞務(wù)費

郭老師 解答

2019-12-24 13:58

你的成本少
還是發(fā)票多開

時尚的雪碧 追問

2019-12-24 14:04

勞務(wù)公司的成本就是人員工資  第四季度人員工資54萬的樣子  這個季度發(fā)票開出去220W了

郭老師 解答

2019-12-24 14:08

之前是不是有收入沒有開的

時尚的雪碧 追問

2019-12-24 14:12

前面三個季度一直沒有開票出去但是做了工資，   第四季度才開始開票

郭老師 解答

2019-12-24 14:17

前面的做了工程施工嗎
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

時尚的雪碧 追問

2019-12-24 14:30

沒做，那個分錄怎么做呢  需要原始憑證嗎

郭老師 解答

2019-12-24 14:31

工資表就是
借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬

時尚的雪碧 追問

2019-12-24 15:25

不是施工就是提供勞務(wù)·· 怎么做分錄呢··

郭老師 解答

2019-12-24 15:30

建筑勞務(wù)，借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

時尚的雪碧 追問

2019-12-24 15:33

污水處理廠淤泥與生活垃圾清潔焚燒協(xié)同處置二期工程項目進場專用道路提質(zhì)改造工程  這個屬于啥

郭老師 解答

2019-12-24 15:37

你好，建筑服務(wù)工程的

時尚的雪碧 追問

2019-12-24 15:42

結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本是每個月結(jié)轉(zhuǎn)還是我這個12月結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-12-24 15:46

你好，收入和成本匹配
有收入就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本