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彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-24 13:06

只按照980元報銷做賬，抵扣部分只能抵扣980元部分的進項稅額，超過部分的進項稅額，應(yīng)該先認(rèn)證抵扣后，再在增值稅申報表里面填進項稅額轉(zhuǎn)出。
借：管理費用/**費用（按比例計算）    應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅（按比例計算）     貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金980

彩麗老師 解答

2019-12-24 13:13

在增值稅申報表里面填進項稅額轉(zhuǎn)出。
會計分錄你直接按照980的做，就不用再做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄了

彩麗老師 解答

2019-12-24 13:47

這個應(yīng)該是認(rèn)證發(fā)票之后把多余不報銷的稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出

笑口常開 追問

2019-12-24 13:10

不是要弄進項稅轉(zhuǎn)出的嗎？只能整體抵扣

笑口常開 追問

2019-12-24 13:29

我們領(lǐng)導(dǎo)要求全部進項稅抵扣，然后進項稅轉(zhuǎn)出的，那怎么做了？

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相關(guān)問題討論
只按照980元報銷做賬，抵扣部分只能抵扣980元部分的進項稅額，超過部分的進項稅額，應(yīng)該先認(rèn)證抵扣后，再在增值稅申報表里面填進項稅額轉(zhuǎn)出。 借：管理費用/**費用（按比例計算） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅（按比例計算） 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金980
2019-12-24 13:06:17
不認(rèn)證不能抵稅~~~~~~~~~~~~
2015-12-17 10:22:36
同學(xué)你好，一般情況下，如果是采購，借：庫存商品等科目，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣，負(fù)數(shù)，貸：銀行存款等科目，如果是銷售，借：銀行存款，財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。報稅時，按專用發(fā)票的稅額申報即可。
2021-05-30 13:05:03
您老板的意思是抵扣發(fā)票的稅額嗎？
2018-06-28 17:06:15
你好，是多開了還是你單位少付了部分款項今后支付？
2018-07-13 11:24:13
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