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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-24 10:40

你好，是什么情況收款與開(kāi)具發(fā)票金額不一致呢
收款，借；銀行存款3605，貸；預(yù)收賬款3605
開(kāi)具發(fā)票，借；預(yù)收賬款 3500   ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3500/1.03，  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅101.94
城建稅，借；稅金及附加3.57，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 3.57
繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅101.94，應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 3.57，貸；銀行存款

藍(lán)色山手線 追問(wèn)

2019-12-24 10:42

他們開(kāi)錯(cuò)了，以為只有3500沒(méi)開(kāi)后面又補(bǔ)了。

藍(lán)色山手線 追問(wèn)

2019-12-24 10:43

小規(guī)模納稅人繳納印花稅需要在季末計(jì)提么？如果沒(méi)計(jì)提能不能第四季度初繳納時(shí)候直接計(jì)入費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-12-24 10:44

你好，針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？
開(kāi)錯(cuò)了應(yīng)當(dāng)作廢，然后按正確金額開(kāi)具才是的

藍(lán)色山手線 追問(wèn)

2019-12-24 10:45

對(duì)方收了，后面還有往來(lái)再補(bǔ)開(kāi)

藍(lán)色山手線 追問(wèn)

2019-12-24 10:45

印花稅現(xiàn)在計(jì)入什么科目

鄒老師 解答

2019-12-24 10:46

你好，印花稅不需要計(jì)提，繳納計(jì)入稅金及附加科目 
借；稅金及附加——印花稅    ，     貸；銀行存款

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你好，是什么情況收款與開(kāi)具發(fā)票金額不一致呢 收款，借；銀行存款3605，貸；預(yù)收賬款3605 開(kāi)具發(fā)票，借；預(yù)收賬款 3500 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3500/1.03， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅101.94 城建稅，借；稅金及附加3.57，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 3.57 繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅101.94，應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 3.57，貸；銀行存款
2019-12-24 10:40:04
你好 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款
2019-05-28 11:36:15
城建稅看你稅率有7%還有5% 96.12*7%或者96.12*5%，小規(guī)模有減半政策
2019-08-19 23:08:13
這個(gè)月少記這個(gè)么城建稅，將賬調(diào)回來(lái)
2017-07-19 07:57:29
這個(gè)是個(gè)人開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票嗎
2019-08-19 17:45:32
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