RR 追問

2019-12-24 09:36

你是說把以前的計入財務(wù)費用的手續(xù)費都沖掉？怎么做??？財務(wù)費用不是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 09:38

借財務(wù)費用 負(fù)數(shù) 借銀行，之后按發(fā)票重新做

RR 追問

2019-12-24 09:46

借財務(wù)?費?用 負(fù)?數(shù) 借銀行，?之后按發(fā)票?重新?做，借：財務(wù)費用  進(jìn)稅  貸：銀行存款嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 09:50

借財務(wù)?費?用 負(fù)?數(shù) 借銀行，?之后按發(fā)票?重新?做，借：財務(wù)費用 進(jìn)稅 貸：銀行存款  是的

RR 追問

2019-12-24 09:52

那我要是明年1月才能收到銀行開的發(fā)票，還是這樣做嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 09:53

那這個建議調(diào)不含稅這個入賬做財務(wù)費用，稅額，你掛往來

RR 追問

2019-12-24 09:54

不明白具體的分錄怎么做

maize老師 解答

2019-12-24 10:01

借借：財務(wù)費用 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 只有跨年是這樣做哈，平時不是這樣，這個是避免后續(xù)使用以前年度損益調(diào)整

RR 追問

2019-12-24 10:03

你這樣把進(jìn)項稅額計入其他應(yīng)收款，那樣不是勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額和做帳的不一致嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 10:04

你到時候收到發(fā)票做借進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)收款，

RR 追問

2019-12-24 10:07

那你是說我在12月帳上，先，借財務(wù)費?用 負(fù)?數(shù) 借銀行
再，借：財務(wù)費用 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
跨年收到發(fā)票，借：進(jìn)項稅額  貸：其他應(yīng)收款？

maize老師 解答

2019-12-24 10:13

是，我的意思是這樣，要不你這個次年收到發(fā)票這個財務(wù)費用是需要做以前年度損益調(diào)整了

RR 追問

2019-12-24 10:23

那手續(xù)費也是必須要銀行開發(fā)票嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 10:26

那手續(xù)費也是必須要銀行開發(fā)票嗎？   是的，

RR 追問

2019-12-24 10:27

以前不是用回單也做帳了，稅局不認(rèn)可回單嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 10:30

是，營改增銀行那邊就不能就只給你們白條了，