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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

董老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 19:25

借：?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用  貸：應(yīng)付職工薪酬-工資   應(yīng)付職工薪酬-社保、年金
借：應(yīng)付職工薪酬-工資  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  其他應(yīng)付款-社保、年金  銀行存款
借：事業(yè)支出  貸：資金結(jié)存-貨幣資金或者零余額賬戶用款額度

危機(jī)的小白菜 追問

2019-12-23 19:27

老師，如果走授權(quán)支付的項(xiàng)目支出是給他人繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，個(gè)人部分是收來的現(xiàn)金，單位部分走直接支付的方式，請(qǐng)問老師怎么做分錄

董老師 解答

2019-12-23 19:30

那個(gè)人的工資會(huì)多發(fā)嗎。畢竟沒有從工資里面扣除

危機(jī)的小白菜 追問

2019-12-23 19:34

這個(gè)是項(xiàng)目支出的，不是單位里的人，工資已經(jīng)發(fā)放了，沒扣除醫(yī)保，但醫(yī)保需要從我們單位走

董老師 解答

2019-12-23 19:41

您好，我理解的是因?yàn)闆]扣除個(gè)人醫(yī)保，所以工資多發(fā)了
如果是這樣，單位沒有負(fù)擔(dān)個(gè)人部分醫(yī)保，所以掛往來
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅   其他應(yīng)付款 銀行存款
借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款
借 其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金
借：事業(yè)支出-工資 貸：資金結(jié)存-貨幣資金或者零余額賬戶用款額度
借 事業(yè)支出-社保單位部分  貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入
個(gè)人自己繳納部分不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)

危機(jī)的小白菜 追問

2019-12-23 19:42

好的，謝謝老師

董老師 解答

2019-12-23 19:52

不用客氣滿意的話給個(gè)五星好評(píng)謝謝

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借：?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保、年金 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-社保、年金 銀行存款 借：事業(yè)支出 貸：資金結(jié)存-貨幣資金或者零余額賬戶用款額度
2019-12-23 19:25:21
借，行政支出 貸，零余額賬戶用款額度 借，單位管理費(fèi)用 貸，資金結(jié)存～零余額賬戶用款額度
2019-12-04 15:16:14
是的，預(yù)算會(huì)計(jì)是按實(shí)際支付金額，收付 實(shí)現(xiàn)制處理。所以是包含的
2020-03-03 14:36:12
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn) 制，沒有收付資金是不作處理
2019-08-22 10:56:24
計(jì)提分錄，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借，單位管理費(fèi)用 貸，應(yīng)付工資 預(yù)算會(huì)計(jì)，計(jì)提不做處理
2019-09-21 10:59:35
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