Rosemary 追問

2019-12-23 18:49

是的

郭老師 解答

2019-12-23 18:57

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

紅沖借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品

Rosemary 追問

2019-12-23 19:18

下個(gè)紅沖的這個(gè)，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:庫(kù)存商品這個(gè)，我不太明白，為什么要沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那不就會(huì)導(dǎo)致下個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本賬面上顯示是負(fù)數(shù)嗎

郭老師 解答

2019-12-23 19:24

你好，紅沖借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
紅沖暫估不就是做之前相反分錄

Rosemary 追問

2019-12-24 10:53

我知道我的意思是，那這樣下個(gè)月的利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那塊不就是負(fù)數(shù)了嗎？

郭老師 解答

2019-12-24 10:55

你有其他的正數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

Rosemary 追問

2019-12-24 11:00

有啊，但是沒有紅沖的那么多。就算有紅沖的那么多，從報(bào)表上看不能正確顯示這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本啊，還有這樣的做法要是跨年了，不是有很大的問題嗎

郭老師 解答

2019-12-24 11:02

問題不大
但是你的財(cái)務(wù)報(bào)表不清楚允許負(fù)數(shù)填寫吧

Rosemary 追問

2019-12-24 11:08

是的啊，所以這個(gè)是個(gè)大問題，還是從項(xiàng)目上也是不美觀的，給別人的感覺就是水平不高，這樣做分錄

郭老師 解答

2019-12-24 11:16

你開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？

Rosemary 追問

2019-12-24 11:43

沒有啊

郭老師 解答

2019-12-24 11:48

你有多少幀正數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖多少，暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。