小規(guī)模納稅人，收到供應(yīng)商的專票，當(dāng)普票全額入賬，后來供應(yīng)商被稅局查到有虛開發(fā)票的現(xiàn)象，但我們與供應(yīng)商業(yè)務(wù)屬真實(shí)交易，但如果稅局也認(rèn)定我們的交易是虛假的，這種情況會(huì)不會(huì)要求我們補(bǔ)交這張發(fā)票的企業(yè)所得稅，如果補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話是不是補(bǔ)交的當(dāng)年利潤沒有超過一百萬（當(dāng)年有稅收小微企業(yè)優(yōu)惠政策），那補(bǔ)交企業(yè)所得稅是小微企業(yè)優(yōu)惠的政策補(bǔ)繳，還是按25%補(bǔ)繳

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 15:45

既然交易是真實(shí)的發(fā)票為什么被認(rèn)定為虛假發(fā)票？

鄭海燕追問

2019-12-23 15:49

如果認(rèn)定是虛假的情況下，

軼塵老師解答

2019-12-23 15:54

如果稅務(wù)局認(rèn)為你惡意取得專票，那么可以認(rèn)定企業(yè)不享受小微企業(yè)的優(yōu)惠；按照25%的所得稅稅率來補(bǔ)交

精選問題

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