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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

venus老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 14:46

你好，取得專(zhuān)用發(fā)票是稅額可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額，不含稅部分還可以作為成本或費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅的

小麗 追問(wèn)

2019-12-23 14:49

這我知道，我的意思是這個(gè)月增值稅不繳，比如這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅是1萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)抵3萬(wàn)，余下的2萬(wàn)下一年還能不能抵

venus老師 解答

2019-12-23 15:10

余下的2萬(wàn)下一年還能不能抵？可以抵，放心吧

小麗 追問(wèn)

2019-12-23 15:18

18年12月認(rèn)證，19年還能減是嗎

venus老師 解答

2019-12-23 15:22

同學(xué)，效期360天哈，過(guò)了就不能抵

小麗 追問(wèn)

2019-12-23 15:28

這里面可以把上年留抵的加上去嗎

venus老師 解答

2019-12-23 17:28

同學(xué)新的問(wèn)題請(qǐng)重新提出哈，平臺(tái)有要求。18年12月份過(guò)了360天就不可以抵扣了

小麗 追問(wèn)

2019-12-23 18:00

是你沒(méi)理解我的意思還是怎么回事呀

venus老師 解答

2019-12-24 09:13

同學(xué)，我已經(jīng)回答了你的問(wèn)題，平臺(tái)有要求新的問(wèn)題請(qǐng)重新提出呢

venus老師 解答

2019-12-24 09:31

你只要收到了發(fā)票就可以直接用的，專(zhuān)票的話不含稅金額做成本，含稅金額認(rèn)證了就做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)認(rèn)證的就掛在待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，明年認(rèn)證之后可以轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。只要專(zhuān)票在360天內(nèi)認(rèn)證了，什么時(shí)候抵扣也是可以的哦，只要在360天有效期內(nèi)認(rèn)證了就可以*

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你好，取得專(zhuān)用發(fā)票是稅額可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額，不含稅部分還可以作為成本或費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅的
2019-12-23 14:46:13
是的，直接做成本和費(fèi)用就可以，勾選不抵扣可以
2020-06-09 10:16:09
收據(jù)可以做賬，但不能在企業(yè)所得稅稅前扣除，屬于調(diào)增事項(xiàng)，財(cái)政收據(jù)可以在稅前扣除
2018-05-16 12:15:17
你們的稅率是多少就開(kāi)多少。 人工算成本的，可以讓工人開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
2018-05-09 21:00:16
你好，幫加工的這批貨的人工就是成本
2017-03-03 20:43:06
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