???? 追問

2019-12-23 11:59

這樣預收的這個款就可以和應收的賬款正常抵賬了是吧

???? 追問

2019-12-23 12:00

那出納那邊怎么做收支

郭老師 解答

2019-12-23 12:03

你好，預收的正常做應收的是什么問題？

郭老師 解答

2019-12-23 12:04

出納那邊正常記支付出去的賬就行。

???? 追問

2019-12-23 12:05

銷售給客戶，我應該收到錢，這個預收就可以正常抵賬了

???? 追問

2019-12-23 12:07

我用的速達系統，出納那邊怎么做沒明白，出納系統應該有個應收-5000（也就等于預收5000）怎么做

郭老師 解答

2019-12-23 12:08

，日記賬根據你的憑證來登記就行。

???? 追問

2019-12-23 12:10

沒明白啊，具體一點，做收入嗎？沒收到錢做了預收這筆錢，系統賬和銀行賬不符啊

郭老師 解答

2019-12-23 12:15

借利潤分配貸預收賬款，這個不需要登記日記賬，
去年你的日記賬應該都記錄了。

???? 追問

2019-12-23 12:18

我已經明白了我就做借利潤分配貸預收賬款就可以了。我現在是要問清楚  出納怎么做，出納也不專業(yè)，我也是才接觸實操

郭老師 解答

2019-12-23 12:24

出納不需要做的
去年已經收到了，今年不做

???? 追問

2019-12-23 12:25

那她的賬上應該有預收5000但是什么都不做就沒有啊

???? 追問

2019-12-23 12:25

我做了只有我的賬上有預收5000

郭老師 解答

2019-12-23 12:25

去年做了不是嗎？

???? 追問

2019-12-23 12:26

去年有，但是到今年以前會計沒結轉過來啊，去年今年是兩個賬套

郭老師 解答

2019-12-23 12:27

如果你再借銀行存款貸預收賬款是不銀行賬上就對不上了。

???? 追問

2019-12-23 12:30

是的呀，所以出納怎么做呢，現在不做本來是平的，但是這筆怎么做才能也是平的

郭老師 解答

2019-12-23 12:35

出納不做這個業(yè)務

???? 追問

2019-12-23 12:36

出納不做她的賬應收賬款怎么有-5000，

???? 追問

2019-12-23 12:38

正常情況是她的賬應該有，應收賬款-5000，但是去年會計沒有結轉還是怎么了，她的賬沒有這預收款5000，要補上啊

???? 追問

2019-12-23 12:38

去年的賬和今年的賬不是一個賬套，又不能自動結轉，出納要補這個未結轉的預售款5000

郭老師 解答

2019-12-23 12:40

你好，就是因為銀行對，預收不對，沖你的利潤分配
你這個明白嗎
借利潤分配貸預收賬款
涉及銀行嗎
那個科目涉及？

???? 追問

2019-12-23 12:45

那現在出納的賬跟我的賬對不上啊，出納預收沒有這筆錢，我的預收有這筆錢，這對不平啊

郭老師 解答

2019-12-23 12:47

銀行他去年做了
你的今年坐上就行