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小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 11:32

您好，這個(gè)可以自制個(gè)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的表格

檸萌 追問

2019-12-23 11:33

知道了。我想知道為什么，自制的這個(gè)表里，應(yīng)交增值稅，要比填報(bào)稅局里增值稅的表多一分錢？

小黎老師 解答

2019-12-23 11:34

您好，這個(gè)要看下是不是入賬的時(shí)候發(fā)票算的金額多了一分錢 還是申報(bào)的時(shí)候 系統(tǒng)自動(dòng)顯示的稅額沒有按照開票軟件的數(shù)據(jù)修改一致

檸萌 追問

2019-12-23 11:50

那附加稅城市維護(hù)建設(shè)稅附件呢？老師？

小黎老師 解答

2019-12-23 11:54

您好，一樣是自制的原始憑證

檸萌 追問

2019-12-23 11:56

好的吧，

小黎老師 解答

2019-12-23 11:57

好滴，祝您學(xué)習(xí)愉快

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需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
你好，需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020-07-13 11:49:30
1.購進(jìn)時(shí)， 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 2.銷售時(shí)， 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3.認(rèn)證發(fā)票， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 4.期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5.繳納增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在借方不繳納，作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣，若在貸方，轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 6.繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-10-17 14:09:28
借 應(yīng)收貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 期末再結(jié)轉(zhuǎn)、 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-07-19 09:17:10
您好，增值稅不需要計(jì)提的謝謝
2021-12-20 23:24:42
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