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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-13 11:49

你好，需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

會計學(xué)堂 追問

2020-07-13 12:35

結(jié)轉(zhuǎn)到哪個分錄？

鄒老師 解答

2020-07-13 12:43

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

會計學(xué)堂 追問

2020-07-13 12:55

這是計提增值稅是嗎？

鄒老師 解答

2020-07-13 12:55

你好，這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄

會計學(xué)堂 追問

2020-07-13 13:30

那計提增值稅是怎么弄呢，老師，

鄒老師 解答

2020-07-13 13:31

你好，一般納稅人不需要特地做增值稅計提分錄，只需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了

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相關(guān)問題討論
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好，小規(guī)模是季度申報超過30萬繳納增值稅，一般納稅人是，開具銷項發(fā)票，認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票，銷項減去進(jìn)項大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
你好，一般納稅人，增值稅是按月申報繳納的?
2022-01-03 09:13:10
你好，發(fā)生增值稅，借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷） 取得專票計入進(jìn)項，借：庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）貸：銀行存款等 如果銷項金額大于進(jìn)項，期末，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月上交稅款 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-09 15:38:59
是的，一般納稅人，增值稅是按月繳納的。每月20號前，要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送月度增值稅申報表，并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
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