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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-23 08:03

你好,你這樣處理會(huì)平的,借貸相等,這什么會(huì)不平

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123 追問(wèn)

2019-12-23 08:07

因?yàn)檗D(zhuǎn)走了,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金及附加那里少了一筆增值稅,所以做利潤(rùn)表的時(shí)候就體現(xiàn)出來(lái)了,

莊老師 解答

2019-12-23 08:47

你好,那你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也減少

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123 追問(wèn)

2019-12-23 09:05

沒(méi)有減少呢?

莊老師 解答

2019-12-23 09:31

調(diào)整分錄應(yīng)該是
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸 營(yíng)業(yè)稅金 及附加,這個(gè)就是減少了,

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123 追問(wèn)

2019-12-23 09:58

那結(jié)轉(zhuǎn)呢老師

莊老師 解答

2019-12-23 09:59

你好,是這筆分錄最后結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤(rùn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借稅金及附加,貸本年利潤(rùn),

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昨天看見(jiàn)一個(gè)會(huì)計(jì)做假的表格 他的營(yíng)業(yè)稅金和附加 就填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)*0.13*0.11,感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)?
2015-11-30 09:29:15
你好,你這樣處理會(huì)平的,借貸相等,這什么會(huì)不平
2019-12-23 08:03:58
你好,你這樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是平
2019-12-23 07:58:17
營(yíng)業(yè)稅=809984*6% 附加=營(yíng)業(yè)稅809984*6%*12% 營(yíng)業(yè)稅金及附加=809984*6%+809984*6%*12%
2015-12-23 15:11:57
24750*3%=742.5實(shí)際交的增值稅,然后根據(jù)實(shí)際交的增值稅來(lái)計(jì)提附加稅,742.5*(城建稅7%+教育稅附加3%+地方教育稅附加2%)=89.1元就是營(yíng)業(yè)稅金及附加了
2016-01-26 15:31:15
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