水云間 追問

2019-12-22 23:12

是個人貸款，但轉(zhuǎn)哪了我怎么沒問清楚

水云間 追問

2019-12-22 23:13

感覺他們的賬好亂，不知道怎么下手

水云間 追問

2019-12-22 23:13

他們做的就是個內(nèi)賬

郭老師 解答

2019-12-22 23:14

你得看下你們老板轉(zhuǎn)給你們之后你用在哪里了
這個錢你單位還貸款借其他應(yīng)收款貸銀存

水云間 追問

2019-12-23 08:03

前面的會計說就是前期的固定資產(chǎn)購置和裝修等開辦費吧

水云間 追問

2019-12-23 08:03

具體借入的時候怎么做，還的時候怎么做？

郭老師 解答

2019-12-23 08:48

借款嗎
不是實收資本？

水云間 追問

2019-12-23 08:57

意思借入時的分錄是對的？那還的時候為什么是其他應(yīng)收款呢，怎么理解？

郭老師 解答

2019-12-23 08:59

借的不對
借銀存貸實收資本
其他應(yīng)收款是讓你老板還錢回來

水云間 追問

2019-12-23 09:37

事實是當(dāng)時老板借來的錢就沒進公司賬，而是用了多少這邊的會計就計入長期戴攤了？這個咋弄？

郭老師 解答

2019-12-23 09:37

你老板墊付了費用是嗎

水云間 追問

2019-12-23 09:38

可以這么理解

郭老師 解答

2019-12-23 09:41

借管理費用貸其他應(yīng)付款
還錢
借其他應(yīng)付款貸銀存

水云間 追問

2019-12-23 09:55

不用入長期待攤費用？

郭老師 解答

2019-12-23 09:58

你是籌建期的嗎
你們開辦費記長期待攤費用嗎
是的話可以

水云間 追問

2019-12-23 10:01

前面的會計還款時一直都是借實收資本，貸銀存！我現(xiàn)在直接就按你上面說的做還是？

水云間 追問

2019-12-23 10:03

以前做的是借:長期待攤費用
貸:實收資本
還款時借:實收資本
貸:銀存

郭老師 解答

2019-12-23 10:05

實收資本不允許隨便紅沖

水云間 追問

2019-12-23 10:07

是啊，感覺不對，那我現(xiàn)在怎么做？還貸款的？

郭老師 解答

2019-12-23 10:12

上邊的分錄告訴你啦，借長期待攤費用，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款
和借款就得這樣，如果做實收資本不需要還錢。

水云間 追問

2019-12-23 10:19

哎，問題前面那筆時間太久了，現(xiàn)在也不好弄啊

郭老師 解答

2019-12-23 10:26

你們現(xiàn)在都不決定怎么做
做借款還是實收資本
實收資本一般不允許修改，稅務(wù)局會問的