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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-12-21 22:12

您好,不一定的,實際工作中可以先繳納公積金再計提,也可以先計提再繳納,如果有差額個人部分可以暫不做賬,等下月補發(fā)或者扣回再做賬處理,如果是公司部分,可以根據(jù)差額,借:管理費用-公積金等科目,正數(shù)或者負數(shù),貸:應付職工薪酬-公積金。

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您好,不一定的,實際工作中可以先繳納公積金再計提,也可以先計提再繳納,如果有差額個人部分可以暫不做賬,等下月補發(fā)或者扣回再做賬處理,如果是公司部分,可以根據(jù)差額,借:管理費用-公積金等科目,正數(shù)或者負數(shù),貸:應付職工薪酬-公積金。
2019-12-21 22:12:53
你好,計提公司部分借:管理費用/生產(chǎn)成本/銷售費用 貸:應付職工薪酬 —住房公積金 個人部分 借:應付職工薪酬~工資 貸:其他應付款~住房公積金 發(fā)放 借:應付職工薪酬~住房公積金 其他應付款~住房公積金 貸:銀行存款
2020-02-12 20:33:04
在實際工作中,是先當月計提社保和公積金,再繳納上月的社保和公積金
2019-07-07 23:27:28
補提即可,多補提少的部分即可。
2018-06-12 17:44:14
本月交本月跟上月計提沒關系的。
2017-04-14 22:36:05
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