水云間 追問(wèn)

2019-12-21 16:38

沒(méi)明白，我的意思是兩套賬，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)的意思要合并成一套，該怎么做？

文老師 解答

2019-12-21 16:49

內(nèi)外一套賬的話，就是不管有沒(méi)有發(fā)票的，都需要入賬，但是沒(méi)有發(fā)票的話，您就需要納稅調(diào)整，所以您可以自己弄個(gè)個(gè)體戶，可以把沒(méi)有發(fā)票的出賬沖一部分，這樣納稅調(diào)整的就少了

水云間 追問(wèn)

2019-12-21 22:00

具體怎么弄還是不明白

文老師 解答

2019-12-21 22:09

其實(shí)說(shuō)白了就是把沒(méi)票的部分用個(gè)體戶的票來(lái)抵

水云間 追問(wèn)

2019-12-22 07:13

我們的情況還不是內(nèi)賬和外賬，就是兩個(gè)獨(dú)立的賬套，怎么合一起？

文老師 解答

2019-12-22 08:13

那就是把其中一套帳的屬于并入另一套賬是嗎

文老師 解答

2019-12-22 08:14

這樣的話，就是把一套的數(shù)據(jù)，期末余額做記賬憑證的方式做到另一套賬里面，做的時(shí)候借貸方用最末級(jí)科目的余額做，還有有涉及供應(yīng)商和客戶核算的，也需要增加供應(yīng)商和客戶

水云間 追問(wèn)

2019-12-22 08:39

這個(gè)記賬憑證怎么做？

文老師 解答

2019-12-22 09:32

就是原來(lái)帳上余額在借方，就做在借方，原來(lái)在貸方的就做在貸方

水云間 追問(wèn)

2019-12-22 10:10

原料什么科目就做什么科目？

水云間 追問(wèn)

2019-12-22 10:11

后面的憑證付什么？

文老師 解答

2019-12-22 10:24

后面就是科目余額表

文老師 解答

2019-12-22 10:26

具體不僅僅只是一個(gè)科目的是科目余額表的所有科目的

水云間 追問(wèn)

2019-12-22 10:38

嗯，意思就是照科目余額表，做一張借貸金額和科目一樣的憑證

文老師 解答

2019-12-22 11:17

您好，是的，是這樣的

水云間 追問(wèn)

2019-12-22 11:18

好的非常感謝！另外就是把沒(méi)有的客戶和供應(yīng)商填加進(jìn)去

文老師 解答

2019-12-22 11:25

是的，是需要都加進(jìn)去的