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老師，我們公司收到了一筆款，是掛靠我們公司的項(xiàng)目，但是它是簡(jiǎn)易征收，2016年5月1日之前的，但是對(duì)方?jīng)]有進(jìn)項(xiàng)材料票，這個(gè)月是季報(bào)，交企業(yè)所得呀，但是我又是收款了，該怎么辦，是不是做預(yù)繳，但是它也不是跨區(qū)域，是我們本地的，這種情況怎么辦，我還怎么填寫(xiě)報(bào)表，跪求。
鈺翎
于2019-12-21 12:52 發(fā)布 ??1213次瀏覽
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小惑老師
職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-21 12:54
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精選問(wèn)題
老師。10月份企業(yè)所得稅申報(bào)應(yīng)服工資成本費(fèi)用和 問(wèn)
你好，二者可填寫(xiě)一樣的數(shù)據(jù)，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù) 答
城鎮(zhèn)土地使用稅，屬擁有者交稅，是一年交一次，還是賣(mài) 問(wèn)
城鎮(zhèn)土地使用稅是所有者 持有期間交稅 答
2025年年末預(yù)計(jì)有盈余利潤(rùn)，但從2010年至2025年每 問(wèn)
需要先彌補(bǔ)虧損，有盈余再分紅 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認(rèn)時(shí)點(diǎn)、稅務(wù)政策及 問(wèn)
收入確認(rèn)：一次性服務(wù)（如單次廣告發(fā)布、活動(dòng)結(jié)束）客戶(hù)確認(rèn)后確認(rèn)；跨期服務(wù)（如長(zhǎng)期廣告投放）按完工百分比分期確認(rèn)。 成本確認(rèn)：直接成本（如媒介采購(gòu)、制作費(fèi)）與收入配比確認(rèn)；間接成本（如人員工資、設(shè)備折舊）按受益期分?jǐn)偂?稅務(wù)政策：小規(guī)模月銷(xiāo) 30 萬(wàn)內(nèi)免增值稅，2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)減按 50% 征；廣宣費(fèi)按銷(xiāo)售收入 15%（化妝品等行業(yè) 30%）稅前扣，超部分結(jié)轉(zhuǎn)。 稅種：增值稅（一般 6%/ 小規(guī)模 3%）、企業(yè)所得稅（25%/ 小微優(yōu)惠）、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)（3%）、附加稅費(fèi)（按增值稅算） 答
個(gè)體戶(hù)核定的是定期定額，增值稅，經(jīng)營(yíng)所得按開(kāi)票金 問(wèn)
同學(xué)，你好 在自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）申報(bào) 答
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