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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-13 18:04

我是A單位，比如B來掛靠我公司，做的是小工程，工程合同價(jià)是20萬，完工后開票20萬給甲方，稅費(fèi)都是他自己交了，之后工程款20萬匯到A單位賬上，B拿18萬材料票來報(bào)銷，同時(shí)扣去一定的管理費(fèi)后把余款匯給B

浨浨、 追問

2016-04-13 18:11

現(xiàn)在施工單位在開具發(fā)票的同時(shí)就繳納了稅，還用計(jì)提稅金嗎？

鄒老師 解答

2016-04-13 18:00

你好，具體是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?

鄒老師 解答

2016-04-13 18:05

借；銀行存款     貸；工程結(jié)算 20
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 18  工程施工-合同毛利2    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20

鄒老師 解答

2016-04-13 18:50

由施工單位計(jì)提

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相關(guān)問題討論
借：工程施工，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅， 貸銀行存款
2019-11-18 16:06:28
請(qǐng)參考 ：新準(zhǔn)則工程施工改杰工程履約成本 https://wenku.baidu.com/view/bee68240a8956bec0975e327.html
2019-06-27 13:55:24
同學(xué)你好 你說的是保理吧
2022-02-18 13:07:18
你好 暫時(shí)計(jì)入其他應(yīng)收款科目 等法院判決了再結(jié)轉(zhuǎn)?
2021-09-03 14:40:07
借：銀行存款或現(xiàn)金 xxx萬元 貸：預(yù)收賬款 xxx萬元
2019-06-13 09:50:40
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