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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

糖果老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-20 15:27

可以抵扣。
借原材料，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)，貸銀行存款

堅(jiān)定的大雁 追問(wèn)

2019-12-20 15:29

因?yàn)槭敲舛?nbsp;那稅率怎么算

糖果老師 解答

2019-12-20 15:30

按照票面金額乘以10%計(jì)算稅額

堅(jiān)定的大雁 追問(wèn)

2019-12-20 15:31

不是工程物資嗎？

糖果老師 解答

2019-12-20 15:35

用于工程的，借記工程物資哈

堅(jiān)定的大雁 追問(wèn)

2019-12-20 15:37

請(qǐng)問(wèn)異地項(xiàng)目稅款是全部在異地繳納嗎？此項(xiàng)目的發(fā)票是只能在異地稅務(wù)局代開(kāi)？

糖果老師 解答

2019-12-20 15:43

異地項(xiàng)目是在異地預(yù)繳，在建筑地代開(kāi)。

堅(jiān)定的大雁 追問(wèn)

2019-12-20 15:49

在項(xiàng)目地代開(kāi)？抵扣稅額是0.09是怎么回事？

糖果老師 解答

2019-12-20 15:53

預(yù)繳的稅率是2%，正式申報(bào)是9%

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可以抵扣。 借原材料，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)，貸銀行存款
2019-12-20 15:27:16
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增殖稅（進(jìn)轉(zhuǎn)出）
2017-03-04 14:16:14
你好，免抵退稅額1,064,732.54，說(shuō)明賬面應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）期末余額就是這個(gè)數(shù)，免抵稅額973,246.95，說(shuō)明賬面應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）%2B應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）=973,246.95，退稅額91,485.59。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）%2B賬面應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）973,246.95，其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅91,485.59，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）1,064,732.54 僅從截圖中推測(cè)，具體要看賬面怎么記載的。
2020-07-08 20:15:27
你好！普通發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-04-08 16:54:16
你好，借管理費(fèi)用――差旅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款等
2019-08-31 17:44:16
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