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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-12-20 14:50

你好   社保 單位部分的需要計(jì)提的 ;  請參考: 
1.計(jì)提工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

嵐昕 追問

2019-12-20 15:14

老師,提存計(jì)劃是社保下的三級科目還是二級科目。養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)放在那個科目下

meizi老師 解答

2019-12-20 15:15

你好    社保是放在管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用下面  到時(shí)看員工所屬部門 。 社保是二級科目 管理費(fèi)用是一級科目。 如果你還要設(shè)置明細(xì) 就是三級科目了 看你們自己設(shè)置情況

嵐昕 追問

2019-12-20 15:18

我聽實(shí)務(wù)的老師說養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)屬于離職后福利。那咋做分錄,要跟其他三個保險(xiǎn)分開做賬嗎

meizi老師 解答

2019-12-20 15:20

你好   你可以分開做明細(xì) 或者直接掛二級科目 做社保就行了

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您好,發(fā)放了幾個人的 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2022-03-27 08:39:34
同學(xué)你好 這個本月的三千沒計(jì)提嗎
2021-10-25 10:11:36
你好,按這個截圖做分錄
2021-10-13 16:48:29
你好 社保 單位部分的需要計(jì)提的 ; 請參考: 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-20 14:50:56
你好,公司先墊付工服款,借其他應(yīng)收款--個人工作服,貸銀行存款,計(jì)提工資,借管理費(fèi)用--工資,貸應(yīng)付職工薪酬--工資,借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應(yīng)收款--個人工作服
2019-07-12 22:16:07
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