三片葉子 追問

2019-12-20 11:05

是的

三片葉子 追問

2019-12-20 11:06

例如稅率錯(cuò)了，沒有當(dāng)月去作廢

鄒老師 解答

2019-12-20 11:09

你好，1月份就需要按正常申報(bào)處理，然后需要申請(qǐng)紅沖

三片葉子 追問

2019-12-20 11:29

正常申報(bào)是什么意思？假如我12月開了9999的發(fā)票，該發(fā)票稅率是免稅的，是錯(cuò)的，沒有去作廢它，1月報(bào)稅，增值稅按照3%去報(bào)的意思嗎？

鄒老師 解答

2019-12-20 11:31

你好，是的，沒有去作廢它，1月報(bào)稅增值稅按照3%去報(bào)的意思

三片葉子 追問

2019-12-20 11:34

然后1月份把12月錯(cuò)的9999做紅沖，再開一張對(duì)的9999，再按1月開票的正數(shù)-負(fù)數(shù)的銷售額去申報(bào)增值稅？

鄒老師 解答

2019-12-20 11:35

你好，2月份申報(bào)1月份稅款的時(shí)候，是按1月開票的正數(shù)-負(fù)數(shù)的銷售額去申報(bào)增值稅的

三片葉子 追問

2019-12-20 11:36

明白，謝謝老師！??

鄒老師 解答

2019-12-20 11:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝