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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-20 11:04

銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)是看累計(jì)利潤(rùn)，1-12月 成本是需要有實(shí)際發(fā)生才可以做，后續(xù)匯算清繳之前取得發(fā)票才可以

劉曉琳 追問(wèn)

2019-12-20 11:24

截止到11月底的賬，累計(jì)利潤(rùn)已經(jīng)盈利好幾百萬(wàn)了，12月又開(kāi)了300萬(wàn)，成本票要明年才給開(kāi)，我做12月賬可以暫估成本嗎？如果不暫估成本，明年一月份申報(bào)的時(shí)候，是不是所得稅都要交?

maize老師 解答

2019-12-20 11:27

規(guī)定是按實(shí)際發(fā)生成本和費(fèi)用入賬，國(guó)家稅務(wù)總局2011.34號(hào)  你這個(gè)沒(méi)有發(fā)生，后續(xù)稽查稅局問(wèn)，你咋說(shuō)啊，那是有罰款的

劉曉琳 追問(wèn)

2019-12-20 11:37

就算取得成本票也必須在12月內(nèi)取得，對(duì)吧

maize老師 解答

2019-12-20 11:44

不是，你可以后續(xù)取得，匯算清繳之前一般補(bǔ)回發(fā)票就可以，

劉曉琳 追問(wèn)

2019-12-20 12:31

那就行，謝謝您

maize老師 解答

2019-12-20 13:11

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問(wèn)再追問(wèn)哈

劉曉琳 追問(wèn)

2019-12-20 13:12

好的，謝謝您

maize老師 解答

2019-12-20 15:18

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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2019-12-20 11:04:55
保持以后在180天內(nèi)認(rèn)證也可以，補(bǔ)虧額是會(huì)計(jì)報(bào)表的虧損額
2015-11-20 10:00:06
這個(gè)保留在應(yīng)交稅費(fèi)借方，申請(qǐng)退稅或者留抵下期即可的
2018-07-13 09:38:02
你好，增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，這個(gè)一般是辦理退稅的。
2019-06-21 10:47:32
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