加油 追問

2019-12-19 18:47

如果對(duì)方公司想開出明年剩余3萬的增值稅票可以么

糖果老師 解答

2019-12-19 18:49

可以，對(duì)方想一次性開可以開

加油 追問

2019-12-19 18:53

會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

糖果老師 解答

2019-12-19 18:55

你們一次性收到12萬了嗎

加油 追問

2019-12-19 18:58

沒收到錢，就是對(duì)方想開12萬的票

糖果老師 解答

2019-12-19 19:00

借應(yīng)收賬款9+稅款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）12*適用稅率，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9

加油 追問

2019-12-19 19:02

這個(gè)收入和票上的收入銷售額就不一樣了

糖果老師 解答

2019-12-19 19:04

開票不代表達(dá)到收入確認(rèn)條件啊，開票只是代表需要繳稅而已

加油 追問

2019-12-19 19:08

那是不是如果之前收入確認(rèn)，每月的應(yīng)該確認(rèn)收入1萬，按一萬繳稅

加油 追問

2019-12-19 19:08

如果每月工作內(nèi)容固定

糖果老師 解答

2019-12-19 19:10

嗯嗯是的，正常的話是每月的應(yīng)該確認(rèn)收入1萬，按一萬繳稅

加油 追問

2019-12-19 19:15

如果給對(duì)方開了0.5的票，是不是要確認(rèn)未開發(fā)票收入，同樣交1的比例的稅

糖果老師 解答

2019-12-19 19:16

嗯嗯是的，這個(gè)理解是正確的。

加油 追問

2019-12-19 19:19

那今年把票開了，明年的會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行3減稅率，貸主營(yíng)收入3減稅率，那增值稅申報(bào)怎么申報(bào)啊

糖果老師 解答

2019-12-19 19:43

分錄是對(duì)的，增值稅申報(bào)全部在今年做可以了。