加油 追問

2019-12-19 18:33

就是每月提供什么保潔服務

maize老師 解答

2019-12-19 18:43

你們這個勞務活動發(fā)生么，發(fā)生就需要確認收入，你這個發(fā)生多少就需要確認多少了，你們這個是按月提供服務吧，那這個就12萬/12月=1萬，那這個今年確認9萬，是對的  增值稅收入是銷售應稅勞務或服務，為提供勞務同時收訖銷售款或者取得索取銷售款的憑據(jù)的當天。

加油 追問

2019-12-19 18:46

如果對方公司想讓我們今年增值稅開出明年那3萬的金額可以么

maize老師 解答

2019-12-19 18:48

那你這個增值稅收入是一次確定，所得稅按權責發(fā)生制做

加油 追問

2019-12-19 18:52

會計分錄怎么做啊

maize老師 解答

2019-12-19 18:53

借其他應收款 貸預收賬款  應交稅費應交增值稅

加油 追問

2019-12-19 19:04

請寫下收入和開12萬發(fā)票的具體分錄，各數(shù)據(jù)是多少，有點不太明白

maize老師 解答

2019-12-19 19:06

借其他應收款 貸預收賬款12萬 應交稅費應交增值稅12萬*6%    按月做借預收賬款 9萬 貸主營業(yè)務收入9萬

加油 追問

2019-12-19 19:26

那發(fā)票和報表上收入會有差額對吧，收入填9稅填12??百分之六

maize老師 解答

2019-12-19 19:29

做應交稅費應交增值稅這個是按12萬確定，這個是所得稅收入和增值稅有出入

加油 追問

2019-12-19 19:30

恩，那增值稅報表里的收入我填多少啊

加油 追問

2019-12-19 19:31

比如軟件里本月確認收入9萬稅是12萬的，增值稅里的收入填12萬？

maize老師 解答

2019-12-19 19:33

12萬填寫是12萬，增值稅按你開發(fā)票確認

加油 追問

2019-12-19 19:41

明年增值稅報表里就不填收入和稅率了，會計上再確認3萬的收入對吧

maize老師 解答

2019-12-19 19:43

會計上再確認3萬的收入對吧  是的

加油 追問

2019-12-19 19:45

增值稅的報表里的收入金額，和會計軟件里收入確認有差是正常的對吧

maize老師 解答

2019-12-19 19:50

增值稅的報表里的收入金額，和會計軟件里收入確認有差是正常的對吧 是