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送心意

洛洛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 17:40

您好，你可以扣除分包款之后的金額來繳款可以少交一些。

wiling 追問

2019-12-19 17:43

什么是分包款呢？我公司掛靠一家企業(yè)，現(xiàn)在，掛靠單位也沒有給我轉(zhuǎn)過款，就是因?yàn)槲夜緵]有資質(zhì)，所以，沒法自己那個(gè)工地的工程，要怎么做呢？

洛洛老師 解答

2019-12-19 17:44

您好，就是你這個(gè)過程有沒有分包一些勞務(wù)啊什么的分包出去，如果有的話可以扣除分包款后再繳款。

wiling 追問

2019-12-19 17:46

事實(shí)上，合同是我掛靠單位簽的，業(yè)務(wù)全部是我公司做的，可不可以做成，掛靠單位分包給我公司，這樣子呢，

洛洛老師 解答

2019-12-19 17:49

您好，你不是沒有資質(zhì)嗎？

洛洛老師 解答

2019-12-19 17:50

現(xiàn)在相當(dāng)于是所有的活都是你們干，只是以別人的名義來做。你這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅是你在外地交了多少可以回注冊(cè)地扣除的。

wiling 追問

2019-12-19 18:00

怎么個(gè)扣除法？

洛洛老師 解答

2019-12-19 18:05

就是你那個(gè)掛靠公司他們申報(bào)的時(shí)候可以在增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫你已經(jīng)交了的稅款做抵減。

wiling 追問

2019-12-19 18:07

附加稅也可以抵減？

洛洛老師 解答

2019-12-19 18:27

您好，只是增值稅和企業(yè)所得稅稅金可以在申報(bào)的時(shí)候抵減。

wiling 追問

2019-12-19 18:28

那異地工程，附加稅也要預(yù)繳？金額好大呢？

洛洛老師 解答

2019-12-19 18:29

您好，是這樣的哦。

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相關(guān)問題討論
你好 ； 你們一般是項(xiàng)目地先預(yù)繳稅費(fèi)的； 預(yù)繳的時(shí)候需要注意 當(dāng)?shù)匾蟮谋壤齺斫患{。 各地比例都不一樣的
2021-09-10 10:26:47
同學(xué)你好 不含稅乘以對(duì)應(yīng)的稅率就行了
2021-09-10 10:24:27
您好，你可以扣除分包款之后的金額來繳款可以少交一些。
2019-12-19 17:40:12
預(yù)繳說明，你等一下，企業(yè)所得稅和附加稅，我發(fā)給你。
2021-03-15 13:10:54
你好！借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。 個(gè)稅跟企業(yè)所得稅借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅/個(gè)人所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅/個(gè)人所得稅
2017-07-12 16:28:50
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