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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-06-19 15:11

繳納時作分錄：
借：應交稅費—預繳增值稅：小規(guī)模納稅人預繳的時候是借記應交稅費——應交增值稅，貸記銀行存款。最終實際開票的時候就是：
借：銀行存款等
貸：主營業(yè)務收入等
應交稅費——應交增值稅
實際交稅的時候：
借：應交稅費——應交增值稅
貸：銀行存款
一般納稅人則通過應交稅費——應交增值稅（已交稅金）來核算。
貸：銀行存款
申報時作賬：
借：應交稅費—未繳增值稅
貸：應交稅費—預繳增值稅
企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加
借應交稅費－－應交企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加，貸銀行存款

齊齊 追問

2019-06-19 15:30

老師 預繳的稅款不是從公賬上打出去的
是項目上安排人員去預繳的 我這邊賬應該怎么記錄

莊老師 解答

2019-06-19 15:33

你好，借應收賬款－－被掛靠方，貸應交稅費－－預交增值稅，借應交稅費－－預交增值稅，貸銀行存款

齊齊 追問

2019-06-19 16:30

為什么借：應收賬款

齊齊 追問

2019-06-19 16:31

而不是應付呢 第二筆分錄 我做貸銀行存款 可是這個我這邊沒有轉款的回單啊

莊老師 解答

2019-06-19 16:50

借：應收賬款是表示對方欠我們的，項目上安排人員去預繳，做貸銀行存款

齊齊 追問

2019-06-19 16:51

可是款不是我公司對公轉賬付的付的

莊老師 解答

2019-06-19 17:58

你好，那是怎么支付的，

建安企業(yè)外地預繳稅費 怎么寫分錄呢？預繳 增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
你好，時間很久，3000到5000不等的呢
2019-04-17 17:32:09
你好，是的，這些都是是應交稅費借方發(fā)生額分析填報，但不是借方合計金額
2019-05-15 10:39:23
你好，個人所得稅核定千分之四，企業(yè)所得稅千分之二
2020-06-15 10:32:34
你好 借；應交稅費——應交增值稅，企業(yè)所得稅 ，個人所得稅 ， 城建稅 ，教育附加， 地方教育附加 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2019-06-19 16:51:12
繳納時作分錄： 借：應交稅費—預繳增值稅：小規(guī)模納稅人預繳的時候是借記應交稅費——應交增值稅，貸記銀行存款。最終實際開票的時候就是： 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務收入等 應交稅費——應交增值稅 實際交稅的時候： 借：應交稅費——應交增值稅 貸：銀行存款 一般納稅人則通過應交稅費——應交增值稅（已交稅金）來核算。 貸：銀行存款 申報時作賬： 借：應交稅費—未繳增值稅 貸：應交稅費—預繳增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加 借應交稅費－－應交企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加，貸銀行存款
2019-06-19 15:11:35
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