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2019的第四季度，我們公司(小規(guī)模)開了20萬的票，其中15萬是去稅務代開的專票(已交增值稅)，剩余5萬是自己開出去的普票。想咨詢一下，這20萬都需要繳企業(yè)所得稅嗎
?洋洋
于2019-12-19 16:50 發(fā)布 ??905次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-12-19 17:01
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你好，這個是借款嗎？是的話，需要約定利息，利息需要交增值稅附加稅、所得稅。如果沒有利息，需要視同銷售繳增值稅附加稅 實際經營中你們有銷售嘛，可以出一個銷售，然后。支付預付款，后期業(yè)務取消、退回。 答
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?洋洋 追問
2019-12-19 17:03
bamboo老師 解答
2019-12-19 17:04
?洋洋 追問
2019-12-19 17:04
bamboo老師 解答
2019-12-19 17:05