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小夢
于2019-12-19 09:58 發(fā)布 ??2106次瀏覽
李老師A
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!
2019-12-19 09:59
你是小規(guī)模納稅人嗎?
小夢 追問
是的
李老師A 解答
2019-12-19 10:12
10萬以下,季度30萬以下
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老師,想我一下普票一個(gè)月免稅額度是多少?
答: 你是小規(guī)模納稅人嗎?
請問現(xiàn)在普票免稅額度是多少?
答: 你好,季度45萬,小規(guī)模普票,免增值稅。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,免稅的,開具的增值稅發(fā)票免不免稅,免稅欄里填寫的是開具增值稅普票的金額,還是專票和普票的金額
答: 您好,如果季度開票不超過30萬,開的普票免稅,專票不免稅。
第九行的40684 .46,不應(yīng)該反應(yīng)在第十欄么,怎么反而在第十一欄了,本期免稅額不應(yīng)該只是普票的免稅額,怎么把專票也計(jì)算在內(nèi)了,普票的40685.46不應(yīng)該在第十行么,而且免稅額怎么能是2700為啥把專票也加上了,專票明明繳稅了,而且20行金額是零,本期預(yù)交稅額也是零
討論
這個(gè)本期免稅額為什么比應(yīng)征銷售額還大,還是因?yàn)楸酒阡N售額沒有超過45萬,所以專票和普票分開填了
老師我1季度專票開了14萬,普票開了1萬,我繳稅是不是只需要交14萬銷售額的稅,那個(gè)普票是不是免稅額這邊。
老師,我十二月份開了8萬的普票,我這個(gè)元月份沖紅了,那我這個(gè)季度的免稅額度是不是就有38萬了呢
如果我第一季度開了8萬的專票,還有代開9萬普票的免稅額度嗎?
李老師A | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!
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小夢 追問
2019-12-19 09:59
李老師A 解答
2019-12-19 10:12