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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-12-19 09:24

你好同學(xué)，建議去大廳做更正申報。

背后的板凳 追問

2019-12-19 09:35

老師您好，需要確認(rèn)的收入，是12年至今代收的電費(fèi)，一直在其他應(yīng)付款掛賬，如果去大廳做更正，就太麻煩了。?？刹豢梢蕴钊搿凹{稅檢查調(diào)整的銷售額”一欄，如果這樣填是不是會增加稅務(wù)稽查的風(fēng)險，還有這筆收入可以不可以抵扣

王超老師 解答

2019-12-19 09:56

你好同學(xué)，這個是稅務(wù)局查到你們， 才填寫的，要補(bǔ)繳稅款和罰錢的。你要考慮好再填寫。這筆收入因?yàn)槭?012年開始的，跨度存在營改增和稅率變動的情況，你在電子稅務(wù)局是無法處理的

背后的板凳 追問

2019-12-19 10:12

如果我確認(rèn)為當(dāng)期收入呢老師？

王超老師 解答

2019-12-19 10:13

你好同學(xué)，可以的，你就在不開票收入那邊填寫也是可以的

背后的板凳 追問

2019-12-19 10:16

如果確認(rèn)為當(dāng)期收入，我還可以抵扣了

王超老師 解答

2019-12-19 10:33

你好同學(xué)，是的，是可以抵扣的

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原則上應(yīng)一致，因?yàn)槎际腔诜康禺a(chǎn)銷售業(yè)務(wù)收入申報。 兩者收入確認(rèn)基礎(chǔ)相似，增值稅按收訖銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當(dāng)天（先開票則為開票當(dāng)天），房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)收款要預(yù)繳；土地增值稅應(yīng)稅收入是轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的全部價款和經(jīng)濟(jì)收益，在轉(zhuǎn)讓合同簽訂 7 日內(nèi)申報納稅。 可能不一致的因素包括收入范圍細(xì)微差異（如代收基金在增值稅處理可能不同）、收入確認(rèn)時間差異（增值稅預(yù)繳制度使時間可能更早）、特殊業(yè)務(wù)處理差異（視同銷售時價格確定方法可能不同）
2024-12-09 12:24:59
你好同學(xué)，建議去大廳做更正申報。
2019-12-19 09:24:49
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好? ?要去改2020年年報才行的。要去改的??
2021-06-02 09:34:35
這個修改也要去稅局現(xiàn)場修改了 同學(xué)可以直接去稅局進(jìn)行窗口修改
2019-04-02 15:49:26
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