浩月 追問

2019-12-18 22:31

沒有合同 未開票的物品也未掛入暫估

郭老師 解答

2019-12-18 22:32

那你讓新的企業(yè)直接給你開
你得看下這個新企業(yè)也得有這些經(jīng)營范圍和庫存才可以

浩月 追問

2019-12-18 22:33

不對，我剛查了下往來，之前的會計(jì)沒有票就將入了相關(guān)費(fèi)用并掛入對方的往來中

郭老師 解答

2019-12-18 22:34

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嘛

浩月 追問

2019-12-18 22:36

原始送貨單金額匯總后減去付款現(xiàn)在等于對方貸方余額，沒法處理了。做退回讓新單位開又不太合理

浩月 追問

2019-12-18 22:37

對 無發(fā)票就已經(jīng)入費(fèi)用同時掛了往來了

郭老師 解答

2019-12-18 22:42

你紅沖之后月底重新做

浩月 追問

2019-12-18 22:44

可問題是我發(fā)現(xiàn)這業(yè)務(wù)是上半年的了，對于煙酒茶之類的物品現(xiàn)在沖是否太不合理了。

郭老師 解答

2019-12-18 22:47

可以的
費(fèi)用類你們不入庫的

浩月 追問

2019-12-18 22:53

那我做個退貨單，讓對方老板簽字 反沖，再讓他以新單位出具銷售單和發(fā)票。掛入新單位。之前想這么做擔(dān)心有風(fēng)險(xiǎn) 金額也不小。

郭老師 解答

2019-12-18 22:55

不用那么麻煩
直接紅沖，重新做賬就可以
那來做發(fā)票直接做12月份重新購入的就可以

浩月 追問

2019-12-18 22:56

好的 謝謝了

郭老師 解答

2019-12-18 22:57

不用客氣的，