簡(jiǎn)單的指甲油 追問(wèn)

2016-04-13 10:17

我需要實(shí)際的操作流程，謝謝

簡(jiǎn)單的指甲油 追問(wèn)

2016-04-13 10:26

我三月份在開(kāi)票系統(tǒng)做了三份紅字，開(kāi)錯(cuò)了，直接刪除，但是數(shù)據(jù)已經(jīng)提交到了國(guó)稅。月初才發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在就是國(guó)稅系統(tǒng)上的紅字稅額比我實(shí)際的紅字稅額多了八十幾萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這樣是要怎么處理

簡(jiǎn)單的指甲油 追問(wèn)

2016-04-13 10:31

我說(shuō)的不清楚嗎，現(xiàn)在是作廢不了了。跨月了。您剛才不是說(shuō)跨月了作廢不了

簡(jiǎn)單的指甲油 追問(wèn)

2016-04-13 10:44

那是不需要到稅務(wù)辦理嗎，直接我們?cè)趫?bào)表上處理嗎

簡(jiǎn)單的指甲油 追問(wèn)

2016-04-13 10:47

可是我那三份紅字是需要作廢的。是多開(kāi)的。

簡(jiǎn)單的指甲油 追問(wèn)

2016-04-13 10:50

就是開(kāi)錯(cuò)了。我說(shuō)的不夠清楚嗎

鄒老師 解答

2016-04-13 10:09

借；原材料等科目     貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

鄒老師 解答

2016-04-13 10:14

結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

鄒老師 解答

2016-04-13 10:21

你按正常的申報(bào)，負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)，也就是起到進(jìn)項(xiàng)抵扣作用的，結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了，與平時(shí)申報(bào)沒(méi)有什么區(qū)別

鄒老師 解答

2016-04-13 10:29

開(kāi)錯(cuò)了你需要作廢，作廢完了有需要把作廢的發(fā)票信息提交到國(guó)稅系統(tǒng)

鄒老師 解答

2016-04-13 10:35

所以說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

鄒老師 解答

2016-04-13 10:45

是的

鄒老師 解答

2016-04-13 10:49

既然申請(qǐng)了負(fù)數(shù)發(fā)票，為什么是多開(kāi)的呢