四葉草 追問

2019-12-18 13:37

計(jì)提了，直接就借：待攤費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬

meizi老師 解答

2019-12-18 13:38

你好   不能的 直接計(jì)入管理費(fèi)用或者部門費(fèi)用去的

四葉草 追問

2019-12-18 13:39

這有什么風(fēng)險(xiǎn)呀

四葉草 追問

2019-12-18 13:40

老會(huì)計(jì)這么做怎么辦

meizi老師 解答

2019-12-18 13:43

你好   去修改分錄 。        現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用的科目了 正常是當(dāng)期計(jì)入當(dāng)期 。有可能匯算無法稅前扣除 。 你們自己去調(diào)整過來

四葉草 追問

2019-12-18 13:56

老師，像交的房租是一年的，應(yīng)該做預(yù)付賬款里，然后按季度或按月分?jǐn)倢?duì)嗎

四葉草 追問

2019-12-18 13:56

就不用待攤費(fèi)用科目了

meizi老師 解答

2019-12-18 13:58

你好是的    直接走預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款去做的

四葉草 追問

2019-12-18 14:11

我問那個(gè)老會(huì)計(jì)，最終待攤怎么辦，她說進(jìn)實(shí)收資本，這是什么邏輯呀

四葉草 追問

2019-12-18 14:13

哦，不是實(shí)收資本，是利潤分配里

meizi老師 解答

2019-12-18 14:15

你好不是的 他的處理是不對(duì)的。 應(yīng)該是計(jì)入費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配去的

四葉草 追問

2019-12-18 14:22

這個(gè)老會(huì)計(jì)的處理我也覺得不脫，今天有個(gè)注銷的她就這么處理的，稅負(fù)也沒差

四葉草 追問

2019-12-18 14:22

查

meizi老師 解答

2019-12-18 14:26

是的   他這么處理不對(duì)