Kalen Wu 追問

2019-12-18 09:27

【應(yīng)收賬款-某客戶】明細(xì)賬的貸方余額為18000，這樣會(huì)有什么影響嗎

meizi老師 解答

2019-12-18 09:28

你好 你們是多收款了嗎？不會(huì)退給客戶嗎？

Kalen Wu 追問

2019-12-18 09:29

這個(gè)18000是2019.4月收款的，目前還沒開票的，客戶也沒提到。

meizi老師 解答

2019-12-18 09:32

你好 那你就繼續(xù)掛著就行了

Kalen Wu 追問

2019-12-18 09:37

如果繼續(xù)掛在賬上，而且在貸方，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)覺得我們沒有開票不交稅呢

meizi老師 解答

2019-12-18 09:38

你好  如果你只是預(yù)收了款項(xiàng) 。沒發(fā)貨出去 只是收款了 這個(gè)不會(huì)  到時(shí)你解釋

Kalen Wu 追問

2019-12-18 09:40

如果貨已經(jīng)發(fā)了呢

meizi老師 解答

2019-12-18 09:43

那你需要做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 交稅了

Kalen Wu 追問

2019-12-18 09:48

只是還沒有開票的吧

meizi老師 解答

2019-12-18 09:49

你好 是的   意思就是沒開票  你也得報(bào)無票收入交稅

Kalen Wu 追問

2019-12-18 09:51

那我可不可以等開了發(fā)票之后報(bào)稅可以嗎。先暫時(shí)當(dāng)成預(yù)收貨款

meizi老師 解答

2019-12-18 09:53

你好 那你就延遲交稅了 。會(huì)有滯納金的

Kalen Wu 追問

2019-12-18 09:54

如果稅務(wù)局問起來了，我可以解釋是預(yù)收款嗎，但是是計(jì)入  應(yīng)收賬款科目的

meizi老師 解答

2019-12-18 09:56

你好  但是你貨都發(fā)出去 。已經(jīng)滿足收入條件了 。你不交稅 有可能有滯納金的