虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-17 18:10

就是個(gè)人把車(chē)委托給租賃公司出租，租賃公司收取的年租金是9萬(wàn)，給個(gè)人7萬(wàn)

玲老師 解答

2019-12-17 18:17

9萬(wàn)你開(kāi)票不含閣金額記收入  7萬(wàn)支付給個(gè)人 記成本

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-17 19:10

沒(méi)明白，租賃公司把車(chē)租出去應(yīng)該是開(kāi)9萬(wàn)的票吧？還有，把七萬(wàn)給個(gè)人不需要票就可以記成本嗎？

玲老師 解答

2019-12-17 19:15

開(kāi)發(fā)票時(shí)借銀行存款9玩貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

玲老師 解答

2019-12-17 19:15

支付給個(gè)人借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本七萬(wàn)，貸銀行存款七萬(wàn)

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-17 19:34

意思是要確認(rèn)9萬(wàn)的收入？

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-17 19:34

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也要有票啊，這個(gè)票誰(shuí)提供？

玲老師 解答

2019-12-17 19:37

你好收款方提供發(fā)票

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-17 19:43

個(gè)人去代開(kāi)增值稅對(duì)嗎？

玲老師 解答

2019-12-17 19:48

對(duì)的   個(gè)人去代開(kāi)增值稅

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-17 20:28

按9萬(wàn)確認(rèn)收入嗎

玲老師 解答

2019-12-17 20:31

你是開(kāi)九萬(wàn)的發(fā)票，就是90000÷1加稅率不含稅的金額確認(rèn)收入

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-17 20:40

那我實(shí)際上只有2萬(wàn)的收入啊

玲老師 解答

2019-12-17 20:44

是呀 你有7萬(wàn)給個(gè)人了   個(gè)人給你開(kāi)發(fā)票了 這是成本

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-17 20:45

租賃公司是小規(guī)模，也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，那我按9萬(wàn)確認(rèn)收入，那我不是多交稅了

玲老師 解答

2019-12-17 20:49

那你實(shí)際是不是按9萬(wàn)開(kāi)的發(fā)票呢 ，是的話就是 9萬(wàn)/1.03*3%這樣交增值 稅 

小規(guī)模月報(bào)不超過(guò)10萬(wàn) 季報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)普票不含稅收入 免增值稅和附加稅

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-17 20:56

這個(gè)不能差額計(jì)稅嗎？實(shí)際上我就是收了傭金而已，就要全部確認(rèn)收入交增值稅？

玲老師 解答

2019-12-17 21:45

你好，實(shí)際你們合同是怎樣簽訂的，是你只收傭金嗎  ？

玲老師 解答

2019-12-17 21:46

你要是只收傭金就是按傭金開(kāi)發(fā)票  是服務(wù)業(yè)6%發(fā)票 和租賃車(chē)的稅率都不一樣的。

虛心的御姐 追問(wèn)

2019-12-18 07:28

我和個(gè)人簽訂的是委托對(duì)外出租的合同，但是我對(duì)外租賃開(kāi)的租賃發(fā)票

玲老師 解答

2019-12-18 07:44

那你這種情況就屬于前面，咱第一種說(shuō)的那種情況，你和承租方簽訂合同，你是按全額開(kāi)發(fā)票，然后你委托方簽訂合同，然后委托方再給你開(kāi)發(fā)票

玲老師 解答

2019-12-18 07:44

你按照你和承租人簽訂的租賃合同上的金額開(kāi)發(fā)票