zl 追問

2019-12-17 15:28

兩年的，沒有發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-12-17 15:29

借：長期待攤費用
貸：銀行存款
借：管理費用
貸：：長期待攤費用
沒有發(fā)票 匯算清繳不能所得稅前扣除 要納稅調(diào)整

zl 追問

2019-12-17 15:31

意思做賬做進去，但是所得稅不能抵扣的，在清繳所得稅的時候還是要把這個18萬調(diào)整掉？

bamboo老師 解答

2019-12-17 15:31

對的 這樣理解正確的