學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-17 13:54

老師，請問為什么抵扣那個平臺里面未抵扣我能查詢的到呢？我是否需要把這張發(fā)票勾選為不抵扣發(fā)票呢？

暖暖老師 解答

2019-12-17 13:54

能查詢到但是不可以抵扣的

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-17 13:58

類似于這種不能抵扣的發(fā)票，是否需要把它勾選為不抵扣的發(fā)票呢？還是就等它一直掛到上面。

暖暖老師 解答

2019-12-17 13:59

讓他自己掛著就可以，不用管

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-17 14:04

請問老師，2019年7月對方單位給我們開了一直增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時拿過來的時候他們金額開錯了，我們退還給了他們，由他們作廢另開發(fā)票給我們（另開發(fā)票已收到）。今天我清理平臺發(fā)票時，發(fā)現(xiàn)了這張發(fā)票還是正常的狀態(tài)，就咨詢了對方單位，他們這張發(fā)票忘記了作廢，請問他們本月開紅字沖銷，我這邊應(yīng)該如何處理呢？

暖暖老師 解答

2019-12-17 14:05

你們不用管，那張已經(jīng)退回了就可以

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-17 14:06

如果他們本月開紅字沖銷，原來那種本打算作廢的發(fā)票，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是否還是要拿給我們公司呢？

暖暖老師 解答

2019-12-17 14:07

你們沒有做賬，已經(jīng)退還了就不存在

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-17 14:14

那他們本月開紅字沖銷我們也可以不管吧。發(fā)票抵扣那個平臺我也不管那一筆抵扣就可以嗎？

暖暖老師 解答

2019-12-17 14:15

關(guān)鍵你們沒做賬，也不需要紅字發(fā)票沖減

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-17 14:21

謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-12-17 14:22

不客氣，麻煩給予五星好評