請問老師，客戶給我們折讓，開了紅字發(fā)票我預(yù)付賬款怎么登帳？是借方紅字還是貸方紅字

答： 收到銷售折讓的發(fā)票就是你原來采購的那個分錄不變金額用負數(shù)

你好，購進發(fā)票量和金額都開多了，但是夸月了，紅字只能下月開，那么可以在沒有紅字發(fā)票的情況下，暫估沖減應(yīng)付賬款，進上月賬里嗎

答： 您好啊，可以的啊，這個進項發(fā)票不要抵扣勾選啊

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師你好！1月份購入藥品（普票）借:藥品500 貸:銀行500（無欠款，發(fā)票已到）2月份同一廠家購入藥品3000元（發(fā)票已到貨已到）實付款2500元，500元為1月份的藥品退貨的錢在3000元中扣了，對方欠我們退貨的紅字發(fā)票2月份沒有開給我們！怎么記賬呢

答： 你好， 2月份 借：藥品 3000 貸：銀行存款 2500 貸：應(yīng)付賬款 500 收到對方的紅字發(fā)票 借：藥品 負數(shù)500 貸：應(yīng)付賬款 負數(shù) 500